Guinee Bissau - Projet d'Amelioration du Service de l'Electricite dans la ville de Bissau PASEB - EER Mai 2023

RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION ET SUR LES RESULTATS EER A. Resume du rapport et actions proposees Donnees du rapport Intitule du projet PROJET D'AMELIORATION DU SERVICE DE L'ELECTRICITE DANS LA VILLE DE BISSAU PASEB Code projet P-GW-FA0-004 Pays Guinea -Bissau Secteur Electricity Categorisation environnementale 1 -3 2-Moderate ES risks Type de rapport Date du rapport: 12.05.2023 Mission: FIELD MISSION ASR 0006 Du : 25.04.2023 Au : 05.05.2023 Prepare par Charge de projet: Eric PREGNON Suppleant : Chef de Division : MOUSSA Adama PESD3 Donnees du Projet PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET UAC Source de FinancementInstrument Devise Devise local Total A.D.F. Project 6,460,000.00 720,000.00 7,180,000.00 A.D.F. ProjCycleGrant 4,640,000.00 1,480,000.00 6,120,000.00 E.I.B ProjCycleGrant 10,530,000.00 1,170,000.00 11,700,000.00 GOVERNMENT ProjCycleGrant 300,000.00 120,000.00 420,000.00 T O T A L 21,930,000.00 3,490,000.00 25,420,000.00 ETAPES DE TRAITEMENT DU DOSSIER cas des financements approuves par la Banque Numero de pret Date approbation Date signature Date entree en vigueur Date effective pour 1er decaissement limite dernier decaissement 2100150033493 08.07.2015 16.11.2015 11.02.2016 11.02.2016 31.12.2023 2100155030166 08.07.2015 16.11.2015 16.11.2015 11.02.2016 31.12.2023 MONTANT DU FINANCEMENT UAC Numero de pret Net loan Approve UAC Signe UAC Annule UAC Net du pret UAC 2100150033493 7,180,000.00 7,180,000.00 7,180,000.00 0.00 7,180,000.00 2100155030166 6,120,000.00 6,120,000.00 6,120,000.00 0.00 6,120,000.00 T O T A L 13,300,000.00 13,300,000.00 0.00 13,300,000.00 STATUT DU DECAISSEMENT a la date de la supervisionUAC Numero de pret Decaisse a ce jour Decaisse a ce jour UAC Decaisse a ce jour Non Decaisse a ce jour UAC Non Decaisse a ce jour 5,903,592.82 5,903,592.82 82.22 1,276,407.18 17.78 4,592,411.24 4,592,411.24 75.04 1,527,588.76 24.96 T O T A L 10,496,004.06 78.92 2,803,995.94 21.08 Agences d'execution et de mise en oeuvre Emprunteur GOUVERNEMENT DE LA GUINEE -BISSAU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Garant GOUVERNEMENT DE LA GUINEE -BISSAU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Agence d'execution DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE Etat de Performance Progres vers l'objectif de developpement Notation de l'objectif de developpement OD Notation de la performance Resume des principales conclusions Actuelle Precedente L'objectif de developpement sera atteint malgre les difficultes actuelles pour achever les travaux. Satisfaisant Satisfaisant Etat d'execution Notation de l'etat d'execution EE Notation de la performance Resume des principales conclusions Actuelle Precedente L'execution du projet se poursuit avec la meme attention soutenue pour amener MRI, l'entreprise des travaux a respecter les engagements et la mobilisation du personnel et des moyens financiers afin de livrer les travaux dans le delai i mparti. Le projet sera acheve dans les bonnes conditions malgre le retard sur le planning initial. Satisfaisant Satisfaisant Classification de la performance globale Statut du projet PP, PPP or NPPP Notation de la performance Resume des principales conclusions Actuelle Precedente L'execution du projet reste satisfaisante. Projet Non Potentiellement Problematique Projet Non Potentiellement Problematique Problemes, risques et mesures soumises a l'examen de la direction Problemes affectant l'execution du projet Principaux problemes Mesures correctives Responsable Date limite Statut La seule difficulte eprouvee par ce projet est la grande lenteur dans l'execution du marche des travaux du fait de la faiblesse financiere de l'entreprise MRI en charge de ce marche. L'UGP, la partie nationale et la banque de MRI doivent mettre en place u n accord portant sur un mecanisme de paiement de decompte pour financer en partie les activites restantes en vue d'amener MRI a achever les travaux avant la cloture du projet MRIUGPGOUVERNEMENT 30.06.2023 En cours Principaux risques et mesures d 'attenuation Risques Mesures d'attenuation appliques ou proposees Responsable Date limite Non achevement des travaux Non achevement des travaux Il y a des risques que l'entreprise MRI ne puisse achever les travaux toute seule si des dispositions appropriees ne sont pas prises Que l'Entreprise respecte cette fois -ci ses engagements en renforcement la mobilisation du personnel et des moyens financ iers sur le terrain et l'Etat leve tous les obstacles qui peuvent entraver les travaux de construction de la ligne 30 kV. Tenir des reunions hebdomadaires de suivi des travaux, impliquant au plus Haut niveau tous les acteurs et faire achever les travaux, en tout cas avant la fin du mois juillet 2023, conformement au nouveau planning propose par MRI MRIUGPGOUVERNEMENT 30.06.2023 B. Rapport sur les resultats et evaluation Progres vers la realisation de l'objectif de developpement Indiquer l'objectif de developpement du projet et evaluer les progres Accroitre l'acces et ameliorer la fourniture d'electricite dans la ville de Bissau. Rapport sur les effets Indicateurs d'effets Valeur de reference Valeur la plus recente Cible finale Progres vers la realisation de la cible Evaluation La fiab ilite, l'efficacite et la qualite du service de l'electricite sont ameliorees Nbre d'interruptions de fourniture d'electricitejour nbr 22.000 12.000 2.000 50.00 En bonne voie avec des mesures correctives Cible atteinte : 1, 8 2 Nombre de clients raccordes nbr 31,000.000 41,500.000 41,500.000 100.00 AcheveEn bonne voie AcheveCible depassee Les 10100 compteurs prevus ont ete installes a 96. Les 3 5 000 compteurs et materiels de branchement pour raccorder de nouveaux clients, ont ete receptionnes par EAGB et leur installation chez les clients a demarre depuis le 28042023. [FEMMES] -Nombre de clients raccordes nbr 31,000.000 6,000.000 8,300 .000 110.13 AcheveEn bonne voie AcheveCible depassee Le nombre de nouveaux menages ayant des femmes comme chef de famille a depasse le niveau initialement prevu. Sur un echantillon de 9498 raccordes tires de la base de donnees d'EAGB, on denombre 2245 femmes soit 23,63. Avec l'installation des 35 000 compteurs, le nombre de femmes raccordees va augmenter Taux de pertes globales dans le reseau a Bissau 47.000 25.000 20.000 81.48 AcheveEn bonne voie Cible depassee En depassement de la cible. Les taux de perte a nettement baisse car i les reseaux de distribution de 10 kV construits dans le cadre du PDSDE et ii l'utilisation des compteurs prepayes a contribue a la diminution du taux de perte technique et commerci ale. La performance commerciale et la gouvernance de l'EAGB sont ameliorees. Taux de recouvrement 68.000 90.000 95.000 81.48 AcheveEn bonne voie AcheveEn bonne voie Le Taux de recouvrement s'est ameliore car des compteurs a pr epaiement ont ete pose chez un grand nombre de clients. Nombre de PV de deliberation du CA nbr 0.000 4.000 4.000 100.00 AcheveEn bonne voie Acheve Les reunions du conseil d'administration de EAGB se tiennent regulierement Contrat de performance de l'EAGB signe et mis en oeuvre nbr 0.000 1.000 1.000 100.00 AcheveEn bonne voie Acheve Le contrat de performance entre EAGB et le minister e de tutelle a ete signe et une copie a ete remise a la mission Notation des effets Notation des effets du projet Notation de la performance Resume des principales conclusions Actuelle Precedente L'essentiel des objectifs est en voie d'etre atteint grace au fait que les reseaux de distribution 10kV a ete confie a une autre entreprise dans le cadre du PDSDE. 3 3 Rapport sur les produits Indicateurs de produits Valeur la plus recente Cible annuelle Cible finale Progres vers la realisation de la cible annuelle Progres vers la realisation de la cible finale du projet Evaluation Infrastructures Lineaire de reseaux 30 kV construit km 0.000 26.50 26.500 0.00 0.00 En bonne voie En bonne voie Les cibles annuelle et finale initialement de 26,5 Km sont passees a 14 ,6 km parce qu'une partie du reseau a ete realisee par un autre projet. Les poteaux d'une partie de la ligne 30kV ont ete receptionnes le 03 fevrier 2021. Le materiel est entierement disponible sur les sites. Les travaux de construction de la ligne reseau 30kV par MRI, ont demarre timidement avec les fouilles du reseau souter rain sur une longueur de 600 ml. Lineaire de reseaux BT construit km 0.000 339.00 339.000 0.00 0.00 En bonne voie En bonne voie La construction des reseaux BT n'est plus dans le PASEB. Elle a ete renvoyee dans le PDSDE et est realisee pa r une autre entreprise. Nombre de postes 3010 kV construits nbr 1.500 3.00 3.000 50.00 50.00 En bonne voie En bonne voie Aucun des trois postes n'est acheve. Toutefois, d'importants travaux de genie civil et d'electromecanique ont ete realises. Le taux de construction des postes est de 92,85 Nombre de compteurs a prepaiement poses nbr 10,000.000 10,000.00 10,000.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Les 10 0000 compteurs a prepaiement acquis par le projet sur financement du FAD sont entierement poses. [FEMMES] -Nombre de compteurs a prepaiement poses nbr 2,500.000 2,500.00 2,500.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Les 2500 compteurs a prepaiement acquis par le projet sur financement du FAD sont entierement poses dans les menages diriges par des femmes Nombre de compteurs electroniques a post paiement poses nbr 100.000 100.00 100.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Les 100 compteurs electromecaniques a post paiement acquis par le projet sur financement du FAD sont entierement poses. Nombre de chambres froides construites nbr 2.000 2.00 2.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Les deux chambres froides prevues sont realisees et operationnelles. Appui Institutionnel Nombre de logiciel integre de gestion fonctionnel nbr 1.000 1.00 1.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Le logiciel comptable prevu a ete achete et est operationnel Nombre d'agents formes nbr 17.000 22.00 22.000 77.27 77.27 En bonne voie Acheve En depassement de la cible [FEMMES] -Nombre d'agents formes nbr 8.000 8.00 8.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Parmi les agents formes, il y a 8 femmes comme prevu. APDDAO realises nbr 3.000 3.00 3.000 100.00 100.00 En bonne voie Acheve Les etudes de faisabilite et le DAO relatives a l'extension du reseau 30 kV ont ete realises et approuves par la Banque. Gestion du projet Nbre de rapports de supervision recus par la BAD nbr 14.000 12.00 12.000 116.67 116.67 En bonne voie Acheve Les rapports d'avancement sont regulierement produits et approuves par la Banque. Compte tenu du fait de la prorogation de la date de cloture du projet, le nombre de rapports realises depasse ce qui etait initialement prevu. Nombre de rapports d'audit realises nbr 5.000 4.00 4.000 125.00 125.00 En bonne voie Acheve Les rapports d'audits sont regulierement produits et approuves par la Banque. Le nombre de rapports d'audits realises depasse a date le nombre initialement prevu, en raison de p lusieurs prorogations Nombre de rapports sur impacts Projet realises nbr 2.000 3.00 3.000 66.67 66.67 En bonne voie En bonne voie Deux rapports sur 3 ont ete realises sur les impacts du projet. Il reste un dernier rapport a produire a la fin des travaux. Notation des produits Notation des produits du projet Notation de la performance Resume des principales conclusions Actuelle Precedente Tous les produits prevus sont finalises en dehors des 3 postes de transformation et de la ligne 30 kV qui sont confies a l'entreprise MRI qui a des difficultes financieres a terminer les travaux. Elle a 4 4 pris des engagements fermes pour achever le projet. Objectif de Developpement OD Notation de l'objectif de developpement Notation de la performance Resume des principales conclusions Actuelle Precedente L'objectif de developpement sera atteint malgre les difficultes actuelles pour achever les travaux. Satisfaisant Satisfaisant Effets ou produits imprevus ou additionnels optionnel Indicateurs Valeur de reference Cible finale Valeur la plus recente 12.05.2023 -14:14:02 -PRD 

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